目  录

第一部分 元坝镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 元坝镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 元坝镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 元坝镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．综合管理。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作。

2．党建工作。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委党组织建设的互联互动工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作。

3．行政执法。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作。

4．社会事务。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作。

5．经济发展。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施;负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展;负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物质储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作。

6．社会治理。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作。

7．财务管理。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行内部审计监督。

8．村镇建设。负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作。

9．信访维稳。负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作。

10．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1．全力争取项目到位，加速推进重大项目建设。重点抓好小微企业孵化园、沧阆物流液态硫磺建设基地及LNG加注站等项目建设，加快推进绵苍巴高速、S411公路、亭子口灌区、元坝工业园、中贵线与元坝普光管道联通工程等国家省市重点项目建设，全方位做好统筹协调和服务保障，为元坝高质量发展提供有力支撑。

2．产业发展持续优化。坚定不移走高品质特色产业发展之路，以“三井、三九、大金、柳池”四大园区建设为抓手，大力发展以高品质猕猴桃、雪梨为主的水果种植业，以肉牛羊、水产为主的健康养殖业，以农特产品精深加工为主的加工业，实现百家争鸣、百花齐放的良好格局。

3．做强基础保障。积极对接上级各部门，争取省级百强中心镇尽早创建成功，并依托县域副中心、省级百强中心镇等规划，科学编制元坝、石门、中土、张王、金壁、店子等集镇建设改造规划，形成以元坝场镇为中心，石门、中土等集镇为支撑的一核多级发展格局。

4．完善城镇功能。加快乡镇基础设施建设，实现元中路、元唤路建成通车，加快九盘溪河道治理工程建设进度，解决环境污染。完成元坝干部周转房建设，打通连接政府办公大楼，集约资源，方便群众办事。更新改造水、电、气等市政基础设施，配套完善学校、医院、农贸市场等公共服务硬件设施。

5．加强美丽乡村建设。加大环境保护力度，持续整治农村人居环境，深入推进农村生活垃圾处理、生活污水治理、厕所改造、畜禽粪污资源化利用、村容村貌改善和文明素养提升“六大行动”，常态化开展“村庄清洁行动”，构建农村人居环境长效管护机制，全域建设“美丽四川·宜居乡村”。全面加强农村“六网”提升建设，不断推动农村基础设施提档升级，提升农村发展的基础保障能力。

6．推进文旅产业融合。大力实施文化惠民工程，不断充实完善各村文化活动中心软硬件建设，完善农民文化娱乐健身场所等体育设施建设，积极开展全民健身活动，显著提高人民群众身体素质和精神面貌。加快重建望江楼建设进度，积极争取观音寺重建，大力挖掘庭园文化、红色文化、民俗文化等文化资源，精心打造生态农业观光、采摘体验、康养度假等新业态，推进全域文旅融合。

二、部门预算单位构成

元坝镇下属二级预算单位6个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：党政机关、便民服务中心、农业服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民服务中心、环境卫生综合治理服务中心。

第二部分 元坝镇人民政府2022年部门预算表

详见附件《元坝镇人民政府2022年部门预算公开报表》

第三部分 元坝镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，元坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。元坝镇人民政府2022年收支总预算3969.87万元，比2021年收支预算总数增加1070.75万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1212.27万元，主要原因是将被撤并乡镇运行及基础设施建设补助、乡镇财力补助、驻村帮扶经费、村（社区）及组干部报酬待遇及基层组织活动和公共服务运行项目支出纳入预算。

（一）收入预算情况

元坝镇人民政府2022年收入预算3969.87万元，其中：上年结转244万元，占6.2%；一般公共预算拨款收入3577.30万元，占90.1%；其他收入148.58万元，占3.7%。

（二）支出预算情况

元坝镇人民政府2022年支出预算3969.87万元，其中：基本支出2122.07万元，占53.5%；项目支出1847.8万元，占46.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

元坝镇人民政府2022年财政拨款收支总预算3821.3万元，比2021年财政拨款收支总预算增加922.18万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1212.27万元，主要原因是被撤并乡镇运行及基础设施建设补助、乡镇财力补助、驻村帮扶经费、村（社区）及组干部报酬待遇及基层组织活动和公共服务运行项目支出纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3577.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入204万元、上年结转政府性基金预算拨款收入40万元。支出包括：一般公共服务支出1488.19万元、文化旅游体育与传媒支出59.14万元、社会保障和就业支出261.34万元、卫生健康支出75.44万元、城乡社区支出62.98万元、农林水支出1536.36万元、住房保障支出337.85元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

元坝镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款3577.3万元，比2021年预算数增加1212.27万元。主要原因是被撤并乡镇运行及基础设施建设补助、乡镇财力补助、驻村帮扶经费、村（社区）及组干部报酬待遇及基层组织活动和公共服务运行项目支出纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1485.19万元，占41.5%；文化旅游体育与传媒支出59.14万元，占1.7%；社会保障和就业支出257.34万元，占7.2%；卫生健康支出75.44万元，占2.1%；城乡社区支出22.98万元，占0.6%；农林水支出1522.36万元，占42.6%；住房保障支出154.85万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1085.18万元，主要用于：元坝镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为285.39万元，主要用于：元坝镇被撤并乡镇运行、乡镇基础设施和场镇街道维护、党建、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、普法工作、党员干部现代远程教育网点运行维护、应急抢险、乡风文明建设、关心下一代工作、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计等方面支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为114.62万元，主要用于：元坝镇人民政府机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为59.14万元，主要用于：元坝镇乡村建设和文化旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5．社会保障和就业（类）社会保险业务管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为103.12万元，主要用于：元坝镇便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为154.22万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为75.44万元，主要用于：元坝镇人民政府按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为22.98万元，主要用于：元坝镇环境卫生综合治理服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

9．农林水（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为352.52万元，主要用于：元坝镇农业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

10．农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为4万元，主要用于：乡村振兴重点村帮扶单位的驻村工作经费。

11．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为1165.83万元，主要用于：村（社区）组干部基本报酬及基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为154.85万元，主要用于：元坝镇人民政府机关及参照公务员法管理的事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

元坝镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2122.07万元，其中：

人员经费1922.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费200.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

元坝镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降41.5%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长11.1%。

有公务车辆的按此填列

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障元坝镇人民政府应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

元坝镇人民政府2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出40万元，其中：城乡社区支出40万元。

七、国有资本经营预算支出情况

元坝镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，元坝镇人民政府下属党政机关1个行政单位以及便民服务中心、农业服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民服务中心、环境卫生综合治理服务中心5个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为200.03万元，比2021年预算比2021年预算减少295.13万元，减少59.60%。主要原因是人员调出以及将财力保障等经费纳入项目支出预算。

（二）政府采购情况

没有采购事项的按此填列

2022年，元坝镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，元坝镇人民政府共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年元坝镇人民政府所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于保障乡村建设和文化旅游服务中心机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（七）社会保障和就业（类）社会保险业务管理事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指元坝镇人民政府机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于保障镇乡村建设和文化旅游服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）农林水（类）农业（款）事业运行（项）指用于保障镇农业综合服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入元坝镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。