目录

第一部分 苍溪县岳东镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县岳东镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县岳东镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 苍溪县岳东镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村民（居）委员会自治能力。

2．促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3．维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4．加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，推进乡村振兴，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5．提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1．在抓好镇域经济上持续加力，筑牢发展基础。一是确保粮油生产稳定。落实好最严格耕地保护制度，加大撂荒地消灭力度，坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”，全年粮油总产保持在2万吨左右。引导群众增加粮油作物种植面积，大力推行猕蔬、猕菌、猕粮套作，发展生态循环农业。二是持续提升特色产业。新植猕猴桃200亩以上，改造低效园400亩以上，存栏肉牛1000头以上、出栏1000头以上，存栏肉羊1000头以上、出栏1000头以上，培育猕猴桃产业示范村2个、肉牛羊养殖示范村2个。三是抓实项目投资和项目建设。瞄准1.2亿元固定资产投资和9000万元招商引资任务，党政主要领导带队外出招商10次，提升项目签约率，力争在年底目标考核中冲刺乡镇组第一名；积极推进第二批土地增减挂钩项目建设，抢抓项目进度，全力攻坚，高质量完成既定目标任务。

2．在乡村振兴上持续加力，建设美丽乡村。一是继续巩固脱贫成果。不断巩固提升脱贫攻坚质量，建立落实稳定脱贫长效机制，不折不扣落实“四不摘”要求，做好防返贫监测和全国防返贫监测信息系统工作，坚决防止脱贫人口返贫和边缘人口致贫。二是加快衔接乡村振兴。实施好2022年度重点帮扶村整合资金项目（新路村）和2022年县级乡村振兴奖补项目（长岗岭），鼓励引导群众发展自身产业，开发公益性岗位广泛促进就业。创建市级乡村振兴示范村2个，县级乡村振兴示范村1个。三是加大拆旧复垦力度。加大对农村乱占耕地建房问题整治力度，把好农村村民宅基地分配使用第一道关，守牢耕地红线；全力推进增减挂钩项目实施进度，盘活农村旧住宅、废弃宅基地，让项目进得来、住得下。

3．在增强民生福祉上持续加力，提升幸福指数。一是守护青山绿水。深入推进环保提升十大行动，依法严厉打击各类环境违法行为。全力打好污染防治攻坚战，加强秸秆禁烧和综合利用工作，实行全时段秸秆禁烧，确保全年零火点。全面加强水污染防治和土壤污染治理管控，持续开展农村面源污染整治和散污乱企业治理。二是提升公共服务水平。坚持以人为本，致力改善民生，大力发展就业、教育、医疗、文化、社保、城建等公共服务事业，提高人民群众生活品质。抓住深化政务公开试点工作契机，加大便民服务室和“智慧政务”建设力度，拓宽服务半径，最大程度实现便民服务“最多跑一次”。三是健全社会保障体系。完善重大疫情防控救治和公共卫生服务体系，提升公共卫生治理能力，深入开展爱国卫生运动，不断提升人民群众健康水平，全力争创国家卫生镇。持续做好就业创业服务、城乡居民基本养老和医疗保险工作，不断提升农村社会保障能力。推进民生实事项目建设，解决群众关心的热点难点问题。进一步关心关爱退役军人。

4．在加强风险防范上持续加力，确保和谐稳定。一是全力以赴抓牢安全生产。坚持人民至上、生命至上工作理念和安全第一、预防为主、综合治理的工作方针，紧盯重大活动、重要场所和重点领域，统筹做好森林防灭火、防汛抗旱、防地质灾害等工作，坚决守护广大人民群众生命财产安全。完善自然灾害防治和防灾减灾机制，提升自然灾害科学防控能力。二是保和谐求稳定。加强矛盾化解和调处，建立矛盾调解和矛盾纠纷梯度预防化解三级工作机制，及时化解矛盾纠纷。加强对防邪、禁毒、国家安全方面的宣传、教育、引导，深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，确保社会持续和谐稳定。三是持续抓紧疫情防控。严格按照“外防输入”总策略，从严从紧做好疫情防控工作，健全疫情防控常态化工作机制，抓紧抓实抓细各项防控工作。持续加大加强针接种组织工作，做到应接尽接。加强中高风险地区和境外返乡人员排查，建立台账，按疫情防控规定做好人员监管与健康监测，筑牢疫情安全防线。

5．在加强作风建设上持续加力，巩固风清气正。一是抓严作风纪律。2022年是纪律作风整顿深化年，要持续推进作风纪律整顿和机关效能整治，着力加强镇、村干部的管理、监督、考核“三大体系”建设，推行“马上就办、办就办好”工作机制，不断夯实机关效能建设，呈现政府工作良好形象。二是全面加强党风廉政建设。认真落实全面从严治党各项规定，强化党内政治生活，坚决履行党风廉政建设“两个责任”，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升机关、村（社区）工作人员整体素质，确保岳东镇党委、政府各项工作部署和重点项目高效落实。三是着力整治基层“微腐败”。用好“六项纪律”尺子，紧盯精准扶贫、惠农补贴发放等领域，强化对民生资金使用情况的监督检查，坚持清除渗透和潜伏在民生等领域的腐败“病毒”，持续巩固良好政治生态和发展环境，切实增强人民群众获得感。

二、部门预算单位构成

苍溪县岳东镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：政府机关、乡村建设和文化旅游服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、便民服务中心。

第二部分 苍溪县岳东镇人民政府2022年部门预算表

详见附件《苍溪县岳东镇人民政府2022年部门预算公开表》

第三部分 苍溪县岳东镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县岳东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县岳东镇人民政府2022年收支总预算1475.81万元，比2021年收支预算总数增加547.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加564.09万元，主要原因是2021年村组干部工资及村（社区）办公及运行经费未纳入年初预算以及人员增加。

（一）收入预算情况

苍溪县岳东镇人民政府2022年收入预算1475.81万元，其中：上年结转95.8万元，占6.5%；一般公共预算拨款收入1311.82万元，占88.9%；其他收入68.2万元，占4.6%。

（二）支出预算情况

苍溪县岳东镇人民政府2022年支出预算1475.81万元，其中：基本支出786.79万元，占53.3%；项目支出689.02万元，占46.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县岳东镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1407.62万元，比2021年财政拨款收支总预算增加479.01万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加495.9万元，主要原因是2021年村组干部工资及村（社区）办公及运行经费未纳入年初预算以及人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1311.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入95.8万元。支出包括：一般公共服务支出577.6万元、文化旅游体育与传媒支出24.05万元、社会保障和就业支出93.79万元、卫生健康支出27.1万元、城乡社区支出60万元、农林水支出537.1万元、住房保障支出87.97万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳东镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1311.82万元，比2021年预算数增加495.9万元。主要原因是2021年村组干部工资及村（社区）办公及运行经费未纳入年初预算以及人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出575.6万元，占43.9%；文化旅游体育与传媒支出24.05万元，占1.8%；社会保障和就业支出91.79万元，占7%；卫生健康支出27.1万元，占2.1%；农林水支出537.1万元，占40.9%；住房保障支出56.17万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）2022年预算数为423.71万元，主要用于：苍溪县岳东镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为115.82万元，主要用于：苍溪县岳东镇人民政府机关开展人大、统计、乡村振兴、禁毒等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）2022年预算数为36.07万元，主要用于：苍溪县岳东镇人民政府事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游事务管理（项）2022年预算数为24.05万元，主要用于：苍溪县岳东镇人民政府机关文化旅游服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等。

5．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为36.4万元，主要用于：苍溪县岳东镇人民政府机关便民服务中心、农民工服务中心人员基本工资、津贴补贴等支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为55.39万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为27.1万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为127.9万元，主要用于：农业综合服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等。

9．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为409.2万元，主要用于：15个村（社）组干部每月报酬的发放及2022年基层公共服务活动运行资金。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为56.17万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县岳东镇人民政府2022年一般公共预算基本支出786.79万元，其中：

人员经费711.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、职工遗属生活困难补助、引进高层次人才安家补助、其他工资福利等支出。

公用经费75.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县岳东镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算增长11.1%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县岳东镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县岳东镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，苍溪县岳东镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为75.54万元，比2021年预算增加20.46万元，增加37.1%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，苍溪县岳东镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，苍溪县岳东镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年苍溪县岳东镇人民政府所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指县级非财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关开展被撤并乡镇运行及基础设施建设、乡镇财力补助及公务租用车辆运行等未单独设置项级科目的项目支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指苍溪县岳东镇人民政府机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指苍溪县岳东镇乡村建设和文化旅游服务中心用于保障机构正常运行的人员经费的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指苍溪县岳东镇便民服务中心用于保障机构正常运行的人员经费的基本支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：苍溪县岳东镇人民政府机关及其他事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:苍溪县岳东镇农业综合服务中心用于保障机构正常运行的人员经费的基本支出。

（十二）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村（社区）及组干部报酬待遇、基层组织活动和公共服务运行经费等的项目支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入苍溪县岳东镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。