一、项目概况

（一）项目基本情况

1．2022年下达我县中央财政福彩公益金31万元，涉及儿童福利一类1项资金，包含“福彩圆梦·孤儿助学”工程31万元。省级财政福彩公益金187万元，涉及老年人福利、社会公益二类4项资金项目，包含养老服务发展定向财力转移支付资金119万元，社会组织孵化体系建设8万元，石马镇月沙村综合服务设施“补短板”资金40万元，精神障碍社区康复服务项目20万元。

2．项目立项、资金申报的依据。民政部门为福彩公益金项目主管部门，福彩公益金项目是根据有关彩票管理政策规定，从省级财政留成的社会福利彩票公益金中按一定比例安排用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益等社会福利事业发展的专项预算项目。我单位福彩公益金项目主要用于儿童福利、老年人福利和社会公益，项目立项、资金申报的依据充分。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。（1）儿童福利。用于开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。（2）老年人福利。用于老年人福利的福彩公益金与一般公共预算安排的养老服务业发展资金实行统筹管理使用，支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充的社会养老服务体系。（3）社会公益。用于社会公益的福彩公益金，统筹用于村综合服务设施“补短板”和精神障碍社区康复服务等符合宗旨的项目。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业，资助为老年人等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。其中，用于儿童福利31万元；用于老年人福利119万元；用于社会公益中社区建设48万元和精神障碍社区康复服务20万元。

2．产出指标完成情况

（1）数量指标。孤儿助学人数28人、社会组织孵化园1个、社区补短板项目1个、特殊困难老年人家庭适老化改造960户、精神障碍社区康复服务站1个。

（2）质量指标。经费使用合规率指标完成100%，经统计自查，均未发现资金使用有违法招投标、政府采购、国库集中支付等现象。

（3）时效指标。经费拨付都按规定及时拨付，及时拨付率为100%，达到预期指标。

3．效益指标完成情况。“孤儿助学长效机制不断完善”指标完成达成预期；有效改善了特殊困难老年人家庭环境，带动了养老服务体系的发展。

4．满意度指标完成情况。“受助儿童满意度”指标完成95%，完成预期目标；“受助老年人满意度”指标完成90%，完成预期目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金到位情况。2022年下达中央及省级财政福彩公益金218万元，实际到位资金218万元，到位率100％。

2．项目资金执行情况

2022年中央福彩公益金到位资金31万元，实际支出29.55万元，预算执行率为95.32%。2022年省级福彩公益金到位资金187万元，实际支出107.48万元，预算执行率为57.47%。其中：养老服务发展定向财力转移支付项目119万元，实现支付51.8万元，预算执行率为43.53%，该项目特殊困难老年人家庭适老化改造项目还在实施中；社会组织孵化体系建设项目8万元，该项目已完工待验收，现实现支出2.4万元，预算执行率为30％。石马镇月沙村综合服务设施“补短板”项目40万元，该项目已完工，同时完成了验收，实现支付33.28万元，预算执行率为83.2%。精神障碍社区康复服务项目已完工，实现支出20万元，预算执行率为100％。

（二）项目财务管理情况

1．加强资金监督管理检查。一是做好日常监督。各股室把用于社会福利的彩票公益金使用情况作为日常工作调研和督查的重点内容，对调研和督查中发现的问题，现场提出解决措施，立行立改。二是持续开展全县民政项目专项督查。

2．建立彩票公益金使用台账。彩票公益金分配指标下达后，我单位及时统计汇总上报资金使用进度，适时掌握彩票公益金使用过程中存在的问题。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

福彩公益金项目全部纳入部门预算管理，由财务股牵头，由各业务股室负责具体项目的实施。根据项目具体情况安排资金支付进度，保证支出的及时性、均衡性和有效性，同时认真执行财经纪律，严格国有资产管理，厉行节约，反对浪费，保证专款专用。

（二）项目管理情况

1．建立长效机制。建立本级福彩公益金整体管理办法，对实施的具体项目要求各业务股室制定可行的实施管理制度。

2．项目实施程序严密。建设项目的招投标资料、设施设备（维修维护）项目的政府采购资料、服务项目的政府采购（政府购买服务）资料完整；补助对象的基本资料完整、真实，无弄虚作假套取财政资金等问题。

3．资金拨付、使用的合规性。按国库集中支付规定办理资金拨付手续，按时拨付，无造成滞留资金积压的情况，资金是专款专用，无随意变更项目内容及地点的情况，无挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4．信息的公开透明度。实时对2022年福彩公益金进行公开公示，在福彩公益金资助的服务项目实施中，通过小旗、手册、佩戴胸牌等形式向受助对象展示“彩票公益金资助-中国福利彩票”标识。

5．财务管理和会计核算规范性。财务核算符合《会计法》《会计基础工作规范》等要求、符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6．项目实施单位绩效自评情况。严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）项目监管情况

1．强化绩效监管。对照制定的绩效目标表，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑，定期和不定期对项目实施监督检查。

2．严控资金使用。坚守各类财经纪律红线，有效防范和化解廉政风险，确保财政资金“能见效”。

四、项目绩效目标完成情况

（一）项目完成情况

2022年“福彩圆梦·孤儿助学”项目已完成；社会组织孵化体系建设项目已完工待验收；村综合服务设施“补短板”项目已完工同时完成验收；养老服务发展定向财力转移支付项目还在抓紧实施中。

（二）项目效益情况

通过实施中央及省级福彩公益金补助项目，“儿童福利”指标完成95.32%；“养老服务体系”指标完成43.53%，指标偏低的原因主要是特殊困难老年人家庭适老化改造项目还在进行中；“社会组织孵化体系建设”指标完成30%，该项目待验收；村综合服务设施“补短板”项目指标完成83.2%；精神障碍社区康复服务项目指标完成100%。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离目标原因

省级福彩公益金项目预算执行进度还需进一步加快，受新冠疫情阶段性突发影响，项目前期筹备工作时限普遍延期、开工计划不断推迟或间歇性停工，导致预算执行率偏低，与目标有偏离。

（二）下一步措施

一是进一步加强领导，严格按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨制定福彩公益金使用计划，统筹央省和地方资金，严格筛选项目。二是进一步做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公开福彩公益金资助项目情况以及资助项目标牌标识。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况。同时，将按季度建立彩票公益金台账，对还没有完成年初设定绩效目标的进行重点督促。

苍溪县民政局

2023年4月19日

附件

2022年度福彩公益金绩效目标自评表（2022年度）

专项（项目）名称			彩票公益金安排的支出			负责人及电话		张文勇0839-6091587
中央主管部门			财政部民政部
地方主管部门			广元市财政局  广元市民政局			实施单位	苍溪县民政局
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A)
		年度资金总额：			218	137.03			62.86%
		其中：中央补助			31	29.55			95.32%
		地方资金			187	107.48			57.47%
		其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	1.支持养老服务机构建设，提升特殊困难老年人适老化条件。 2.开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。 3.支持构建社会孵化体系建设，助力基层社会治理能力水平提升。					1.孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数28人。 2.社会组织孵化园1个、社区补短板项目1个。 3.特殊困难老年人家庭适老化改造960户。 4.精神障碍社区康复服务站1个。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数		25人	28人
				社会组织孵化园		1个	1个
				社区补短板项目		1个	1个
				精神障碍社区康复服务站		1个	1个
		质量指标		经费合规率		100%	100%
				孤儿助学工程发放率		100%	100%
		成本指标		总支出和各分项支出控制		不超过定额标准	100.00%
	效益指标	时效指标		经费按时拨付率		100.00%	100.00%
		社会效益		带动儿童福利事业发展		显著提升	≥90%
	满意度指标	服务对象满意指标		服务对象满意度		≥85%	≥90%
说明	无